РАЗДЕЛКА деловой 340 2.939 8,64 3.329 9,79

ВСЕГО по разделке 935 22.268 23,8 23.426 25,05

КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

Погрузка 725 2.959 4,8 3.408 4,7

Перевозка 725 5.369 7,45 5.989 8,26

Прочие комм.расходы – 1.845 1,97 1.925 2,06

ИТОГО по комм. расходам 935 10.173 10,28 11.322 12,11

ПОЛНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ 935 32.441 34,69 34.748 37,16

СОКРАЩЕНИЕ К ПЛАНУ:

– по общей сумме затрат – 2.307.000 руб.;

– по затратам на 1 ф/м – 2 руб.47 коп.

СМЕТНО-БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ

А. Р а с х о д ы п о с о д е р ж а н и ю к о н т и н г е н т а з а к л ю ч е н н ы х

(в тыс.рублей)

По Фактически плановым нормам

Зарплата основного и дополнительного вольнонаемного состава 5.674 5.54

Денежное поощрение, используемое по группе "Б" (хозобслуга) 225 370

Содержание зданий, лагоборудования, инвентаря, инструментов и др.предметов 2.826 3.039

Разъезды и содержание легкового транспорта 161 199

Канцелярские, почтово-телеграфные расходы и спецсвязь 189 173

Продовольственные продукты 13.49 13.496 в т.ч. а) стоимость премблюда – 704 б)

--"-- доп.пайка(за счет фонда нач.лагеря) – 2.27

Износ и текущий ремонт вещдовольствия, белья и больничных принадлежностей 2.939 3.612

Внутренний транспорт по переброске мат.ценностей и осн.средств 423 631

Спецрасходы (по ВОХР, медобслуживанию и КВО/культ.-восп.работе) 67 70

Недостачи, промоты и хищения мат.ценностей по вине з/к з/к

– - Прочие расходы 1.284 1.534

В С Е Г О 27.278 28.654

В т.ч. невозмещаемые расходы по этапированию – 86 СТОИМОСТЬ 1 СПИСОЧНОГО Ч/ДНЯ (в рублях) 5,56 5,84

Из общей суммы расходов отнесено на статьи:

Всего (тыс.руб.) На 1 спис.ч/д(руб.)

По плану Фактич. По плану Фактич.

Содержание актированных (неработающих) инвалидов 4.782 4.473 4,45 4,16

Содержание этапируемых в др.лагеря за время подготовки к этапу – - – -

Контингент в пересыльных тюрьмах – - – - Межобластные больницы – - – -

Содержание неработающих в оздоровит.-профилактических пунктах 300 300 5,56 5,56

Отдых и карантин поступивших в составе этапов – - – -

И Т О Г О отнесено 5.082 4.773 4,5 4,23

Списано на т/использование з/к 22.196 23.881 – -

СТОИМОСТЬ 1 ОТРАБОТАННОГО Ч/ДНЯ – - 10,47 9,91

Денежное поощрение – - 1,28 1,62

Общий перерасход лагерной сметы за 1944 год составил 1.376.000 руб., в т.ч.:

– ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ: на 189.000 руб. перерасход произошел потому, что за истекший год для снабжения лагеря были получены дорогостоящие продукты, консервы мясные импортные, яичный порошок, сухие овощи и т.д.

Указываемые продукты выдавались по существующим эквивалентам взамен заложенных в смете продуктов, благодаря чему стоимость фактически выданных лагерю продуктов обошлась на 1.010.000 руб. дороже сметных цен.

Таким образом, лагерь недорасходовал по статье "Продовольствие" 821.000 руб., или 16,5 коп. на списочный ч/день.

– ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВЕЩДОВОЛЬСТВИЕМ: перерасход в сумме 732.000 руб. произошел благодаря тому, что на протяжении 1944 года лагерь вещдовольствием в своей основной массе снабжался за счет воинского утиля, который требовал значительных затрат на свое восстановление, а, кроме того, в носке совершенно не практичен, очень часто должен ремонтироваться, что и привело к перерасходу.

– Перерасход по КОМБЫТОБСЛУЖИВАНИЮ в сумме 388.