– Перерасход по КОМБЫТОБСЛУЖИВАНИЮ в сумме 388.000 руб. объясняется повышенными расходами в связи с приказом НКВД N 640 и повышенным расходованием топлива в связи с тем, что из-за отсутствия оконного стекла в жилых помещениях лагеря в своей основе окна одинарные.

– Незначительная экономия по АДМУПРАВЛЕНЧЕСКИМ РАСХОДАМ объясняется недокомплектом вольнонаемного персонала и заменой его составом заключенных.

Б. А д м и н и с т р а т и в н о – у п р а в л е н ч е с к и е р а с х о д ы

(в тыс.рублей)

Наименование статей П л а н Фактически

Основная и дополнительная зарплата 1.992 1.998

Стоимость трудоиспользования заключенных 45 61

Начисления на зарплату 50 45

Подъемные при перемещении 25 29

Командировочные 120 131

Конторские,почтово-телегр.расходы и связь 141 147

Содержание транспорта 35 55

 --"-- зданий 120 138

Пожарная охрана 44 44

Спецрасходы и пр. 60 45

И Т О Г О 2.632 2.693

Численность персонала 237 231

Фактический расход фонда заработной платы в сумме 2.059.000 руб. против сметы в 2.037.000 руб. имеет перерасход 22.000 руб. вследствие выплаты сотрудникам Управления лагеря непредусмотренной сметой премии в сумме 47.000 руб. за выполнение плана по АФБ (авиафанерным балансам – В.Б.) и авиасосне, на основании Постановления ГКО, с учетом же этого фактора фонд зарплаты за 1944 год дает экономию – 25.000 руб.

Имеющийся перерасход по статье расходов по командировкам в 11.000 руб. получился вследствие необходимости несколько повышенных разъездов работников лагеря в связи с перевыполнением производственных планов лагерем в 1944 году.

Этим же обстоятельством объясняется перерасход по смете содержания легкового транспорта Управления в сумме 20.000 руб.

Имеющийся перерасход в 18.000 руб. по содержанию зданий был вызван необходимостью повышенного ремонта и оборудования всех зданий Управления лагеря, а также значительного улучшения их коммунального содержания (отопление, освещение, уборка, очистка и т.д.).

В. Ц е х о в ы е р а с х о д ы

(в тыс.рублей)

Наименование статей Смета Факти- Пере- Эконо чески расход мия

Зарплата с начислениями 1.976 1.827 – 149

Трудоиспользование заключенных 1.206 1.187 – 19

Командировки 25 62 37 –

Подъемные 10 10 – -

Конторские и почтово-телеграф.расходы 35 28 – 7

Связь 75 85 10 –

Содержание осн.средств 200 161 – 39

Текущий ремонт 215 124 – 91

Амортизация осн.средств 118 140 22 –

Износ малоценн.инвентаря 140 164 24 –

Легковой транспорт 50 58 8 –

Пожарная охрана 520 563 43 –

Охрана труда 40 33 – 7

Транспортные расходы 137 135 – 2

Вербовка рабсилы и освободившихся з/к 830 709 – 121

Продовольствие и обмундирование ВОХР 144 45 – 95

Прочие расходы 69 165 96

 – Непроизвод.расходы – 154 154 -

И Т О Г О 5.790 5.650 394 534

По цеховым расходам достигнута экономия в сумме 140.000 руб.

Перерасход по статье командировок в сумме 37.000 руб. объясняется необходимостью командирования в соответствии с указаниями по Наркомату мобилизованных немцев за посылками для этого контингента, что сметой предусмотрено не было.

Перерасход по прочим расходам относится в основном к расходам по доставке пищи на производство в сумме 57.000 руб., что также сметой не было предусмотрено.

Непроизводственные расходы в сумме 154.000 руб. состоят, в частности, на 138.000 руб. из-за порчи лесопродукции, находящейся в зоне затопления еще с 1938 года, при строительстве Особого завода N 4 (Кайского целлюлозного завода – В.